Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 399.865
Nro. Solicitud de Transferencia
61885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.440
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94683
Monto Contrato
₲ 67.407.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1