Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 49.524.948
Nro. Solicitud de Transferencia
157376
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.524.948
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95625
Monto Contrato
₲ 99.050.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.194.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.194.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)