Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010895
Monto de la Factura
₲ 969.155
Nro. Solicitud de Transferencia
119959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.701
Retención DNCP
₲ 3.454
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103009
Monto Contrato
₲ 6.422.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)