Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025915
Monto de la Factura
₲ 3.211.230
Nro. Solicitud de Transferencia
25742
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.053.821
Retención DNCP
₲ 11.444
Retención IVA
₲ 87.579
Retención Renta
₲ 58.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103009
Monto Contrato
₲ 6.422.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)