Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 1.036.725
Nro. Solicitud de Transferencia
147607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.030
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
1451-2014-0087
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103213
Monto Contrato
₲ 30.636.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.626.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.626.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)