Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 303.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145063
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.718
Retención DNCP
₲ 1.082
Retención IVA
₲ 8.280
Retención Renta
₲ 5.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
1451-2014-0087
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103213
Monto Contrato
₲ 30.636.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.626.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.626.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)