Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 99.373.575
Nro. Solicitud de Transferencia
136175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.802.885
Retención DNCP
₲ 370.994
Retención IVA
₲ 1.419.622
Retención Renta
₲ 1.892.830
Multa
₲ 17.887.244
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91729
Monto Contrato
₲ 37.876.828.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.247.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.247.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)