Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 46.299.182
Nro. Solicitud de Transferencia
76163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.953.108
Retención DNCP
₲ 172.850
Retención IVA
₲ 661.417
Retención Renta
₲ 881.889
Multa
₲ 4.629.918
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91729
Monto Contrato
₲ 37.876.828.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.247.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.247.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)