Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005592
Monto de la Factura
₲ 40.568.044
Nro. Solicitud de Transferencia
8647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.064.321
Retención DNCP
₲ 151.454
Retención IVA
₲ 579.544
Retención Renta
₲ 772.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91729
Monto Contrato
₲ 37.876.828.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.247.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.247.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)