Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000861
Monto de la Factura
₲ 40.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.913.534
Retención DNCP
₲ 150.816
Retención IVA
₲ 583.050
Retención Renta
₲ 1.166.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92018
Monto Contrato
₲ 20.203.103.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.801.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.801.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)