Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000207
Monto de la Factura
₲ 21.304.647
Nro. Solicitud de Transferencia
166328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.034.586
Retención DNCP
₲ 78.726
Retención IVA
₲ 304.352
Retención Renta
₲ 608.704
Multa
₲ 1.278.279
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92018
Monto Contrato
₲ 20.203.103.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.801.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.801.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)