Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003640
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63764
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.690.800
Retención DNCP
₲ 1.019.200
Retención IVA
₲ 3.900.000
Retención Renta
₲ 5.200.000
Multa
₲ 8.190.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92018
Monto Contrato
₲ 20.203.103.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.801.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.801.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)