Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008320
Monto de la Factura
₲ 9.444.960
Nro. Solicitud de Transferencia
153677
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.867
Retención DNCP
₲ 35.261
Retención IVA
₲ 134.928
Retención Renta
₲ 179.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92018
Monto Contrato
₲ 20.203.103.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.801.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.801.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)