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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 26.084.996
Nro. Solicitud de Transferencia
147762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.806.357

Retención DNCP
₲ 92.957
Retención IVA
₲ 711.409
Retención Renta
₲ 474.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97985
Monto Contrato
₲ 997.183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.293.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.293.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)