Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 11.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.981.462
Retención DNCP
₲ 41.151
Retención IVA
₲ 314.932
Retención Renta
₲ 209.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97985
Monto Contrato
₲ 997.183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.293.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.293.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)