Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005031
Monto de la Factura
₲ 3.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.366.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89233
Monto Contrato
₲ 1.200.944.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.086.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.086.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)