Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009363
Monto de la Factura
₲ 9.698.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40508
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.222.907
Retención DNCP
₲ 34.561
Retención IVA
₲ 264.499
Retención Renta
₲ 176.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89233
Monto Contrato
₲ 1.200.944.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.086.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.086.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)