Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015684
Monto de la Factura
₲ 218.517.750
Nro. Solicitud de Transferencia
29504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.677.315
Retención DNCP
₲ 815.800
Retención IVA
₲ 3.121.682
Retención Renta
₲ 4.162.243
Multa
₲ 8.740.710
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91861
Monto Contrato
₲ 7.195.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.797.216.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.797.216.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)