Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015396
Monto de la Factura
₲ 194.096.250
Nro. Solicitud de Transferencia
9356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.960.786
Retención DNCP
₲ 724.626
Retención IVA
₲ 2.772.804
Retención Renta
₲ 3.697.071
Multa
₲ 1.940.963
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91861
Monto Contrato
₲ 7.195.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.797.216.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.797.216.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)