Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 56.912.394
Nro. Solicitud de Transferencia
27276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.724.041
Retención DNCP
₲ 202.815
Retención IVA
₲ 1.552.156
Retención Renta
₲ 1.034.771
Multa
₲ 7.398.611
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89229
Monto Contrato
₲ 1.257.002.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.119.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.156.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)