Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003755
Monto de la Factura
₲ 5.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.362.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90647
Monto Contrato
₲ 32.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.770.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.770.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)