Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004578
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89179
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.345.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.345.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266555
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2014 - Contratación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional