Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 5.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.322
Retención DNCP
₲ 20.769
Retención IVA
₲ 158.945
Retención Renta
₲ 105.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103014
Monto Contrato
₲ 38.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.414.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.414.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)