Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.606
Retención DNCP
₲ 18.573
Retención IVA
₲ 71.071
Retención Renta
₲ 94.762
Multa
₲ 101.988
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96857
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.344.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.941.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional