Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 39.867.744
Nro. Solicitud de Transferencia
105960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.389.979
Retención DNCP
₲ 148.840
Retención IVA
₲ 569.539
Retención Renta
₲ 759.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91719
Monto Contrato
₲ 276.643.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.431.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.431.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)