Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 31.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89820
Monto Contrato
₲ 932.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.487.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.487.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)