Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 1.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.286
Retención DNCP
₲ 5.577
Retención IVA
₲ 42.682
Retención Renta
₲ 28.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
1451-2014-0086
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102923
Monto Contrato
₲ 34.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.869.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.869.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)