Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0042300
Monto de la Factura
₲ 6.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.043.503
Retención DNCP
₲ 23.677
Retención IVA
₲ 90.600
Retención Renta
₲ 120.800
Multa
₲ 63.420
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95135
Monto Contrato
₲ 330.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.338.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.338.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)