Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028448
Monto de la Factura
₲ 15.793.680
Nro. Solicitud de Transferencia
149826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.208.261
Retención DNCP
₲ 58.963
Retención IVA
₲ 225.624
Retención Renta
₲ 300.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95135
Monto Contrato
₲ 330.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.338.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.338.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)