Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010654
Monto de la Factura
₲ 460.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161653
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89226
Monto Contrato
₲ 7.734.550.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.355.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.355.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)