Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003347
Monto de la Factura
₲ 119.995.750
Nro. Solicitud de Transferencia
110739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.995.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90642
Monto Contrato
₲ 239.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.593.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.593.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)