Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000238
Monto de la Factura
₲ 942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.825
Retención DNCP
₲ 3.357
Retención IVA
₲ 25.691
Retención Renta
₲ 17.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1451-2014-0082
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102916
Monto Contrato
₲ 4.137.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.962.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)