Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 1.390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.545
Retención DNCP
₲ 4.955
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97809
Monto Contrato
₲ 212.708.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.176.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.176.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)