Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 209.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.774.220
Retención DNCP
₲ 744.871
Retención IVA
₲ 5.700.545
Retención Renta
₲ 3.800.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12011-15-116773
Monto Contrato
₲ 2.705.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.454.730.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.730.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300991
Nombre de la Licitación
Equipamiento del local para Data Center con desmontaje, traslado y montaje de la Infraestructura antigua
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio