Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008215
Monto de la Factura
₲ 243.654.979
Nro. Solicitud de Transferencia
83393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.711.454
Retención DNCP
₲ 868.298
Retención IVA
₲ 6.645.136
Retención Renta
₲ 4.430.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-133313
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.649.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.649.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Dos Aeronaves del MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia