Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008806
Monto de la Factura
₲ 298.778.334
Nro. Solicitud de Transferencia
133375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.132.763
Retención DNCP
₲ 1.064.737
Retención IVA
₲ 8.148.500
Retención Renta
₲ 5.432.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-133313
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.649.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.649.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Dos Aeronaves del MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia