Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 59.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17018
Monto Contrato
₲ 41.445.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.973.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.973.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas