Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005494
Monto de la Factura
₲ 1.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4326
Monto Contrato
₲ 1.778.321.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.049.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.049.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas