Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 37.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.227.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17824
Monto Contrato
₲ 7.586.073.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.229.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.229.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204668
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2010 REFORMAS VARIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado