Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0094845
Monto de la Factura
₲ 17.177.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.177.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19475
Monto Contrato
₲ 139.955.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.916.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.916.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas