Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-53720
Monto Contrato
₲ 345.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.948.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155219
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD AD REFERENDUM 2010"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas