Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 38.705.063
Nro. Solicitud de Transferencia
33714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.705.063
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-2320
Monto Contrato
₲ 86.011.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.011.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.011.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE USO INSTITUCIONAL EN CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias