Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016716
Monto de la Factura
₲ 12.915.720
Nro. Solicitud de Transferencia
27294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.915.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19239
Monto Contrato
₲ 280.467.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.505.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.505.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas