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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 16.193.486
Nro. Solicitud de Transferencia
39032
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.193.486

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
0010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-0005
Monto Contrato
₲ 16.193.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.193.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.193.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155219
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD AD REFERENDUM 2010"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas