Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011489
Monto de la Factura
₲ 1.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-7514
Monto Contrato
₲ 24.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.138.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.138.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas