Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 319.742.929
Nro. Solicitud de Transferencia
36776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.742.929
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-11557
Monto Contrato
₲ 1.471.930.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.079.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.498.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193160
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas