Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 227.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.193.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14053
Monto Contrato
₲ 369.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.398.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.083.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas