Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036173
Monto de la Factura
₲ 22.132.990
Nro. Solicitud de Transferencia
33478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.132.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
0006
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-53746
Monto Contrato
₲ 128.153.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.555.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.555.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas