Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029435
Monto de la Factura
₲ 2.532.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19242
Monto Contrato
₲ 81.969.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.303.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.303.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas