Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048712
Monto de la Factura
₲ 7.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19293
Monto Contrato
₲ 1.780.477.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.382.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.382.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas